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金沙体育在线2018年部门决算

日期:2019/08/26  点击:164 次
何静琴

公开说明

第一部分 全所概况

按照决算管理的相关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、主要职能

(一)主要职能

金沙体育在线,属云南省农业科学院直属的科技事业单位,从事资源收集、整理、评价和利用及生理生化、遗传规律研究;优质良种的引、育种;单项、多项或综合栽培技术研究。

(二)2018年度重点工作任务介绍

1. 科技创新稳中求进

(1)目标任务完成良好

2018年共执行科研项目80项,其中新上项目45项;到位经费1280万余元,超额完成全年任务目标。荣获2017年云南省科技进步三等奖;作为第二完成单位完成的《早熟油菜品种保油7、8号选育及栽培技术集成创新与应用》获2017年云南省科技进步三等奖;作为第二完成单位完成的《云花生13号新品种选育项目》获得2016年度文山州科技进步一等奖。作为第二完成单位完成的《油菜全程机械化生产技术集成创新与应用》获得2017年曲靖市科技进步一等奖。申报云南省科技进步奖2项。审定、登记3个品种,重新登记40个品种;7个品种申请了农业部植物新品种保护。发表论文73篇,其中核心期刊收录37篇,SCI收录6篇;出版专著、技术手册6本。

2. 主要科研进展及产出

(1)示范展示整体进展顺利、增产增效成效显著

2018年完成马铃薯、油菜、工业大麻、红花、蓖麻等作物示范245万亩,其中新品种示范面积192万亩;千亩示范20.2万亩,百亩核心1.15万亩;推广示范马铃薯膜下滴灌高产栽培、油菜免耕栽培、蓖麻综合利用开发等技术5项实用技术;新增产值超过14800万元,顺利完成各项科技成果示范工作。

(2)成果示范亮点多。

①以“马铃薯产业与脱贫攻坚”为主题的2018年中国马铃薯大会于7月在昭通市鲁甸县举办,我所选育的马铃薯新品种“云薯505”种植8万余亩。

②油菜中心免费提供早熟强优势杂交油菜云油杂15号500亩示范用种,配套免耕生态栽培技术,扶持沧源县油菜产业发展。

③大麻研究中心发挥在大麻研究领域的科技引领作用,工业大麻全雌品种选育阶段性成果通过专家组现场鉴评。该成果在世界上率先实现了低纬度地区工业大麻全雌种子研发,达到国际先进水平,对花叶用(即CBD医药用途)大麻生产起到颠覆性影响。

3. 条件平台建设

(1)科研实验场所建设工作

①“农业部西南大麻科学观测实验站”、“农业部云贵高原马铃薯与油菜科学观测实验站”已完成竣工验收,完成报送第三方审核工作,两实验站建设全面完成,现已投入使用,达到预期目标。

②科研试验基地改造(油菜育种)项目严格按照规定、流程完成相关程序,确定中标单位并开工建设,项目除施工合同外,还签订了工程廉政合同。现项目已全部完成,建成10000立方米蓄水池,4032平方米塑料插地棚、网室及1152平方米晾晒棚改造等,目前已投入使用,项目达到预期效果。

③“国家马铃薯改良中心云南分中心”科研试验楼建设由院统建合并到嵩明基地综合实验楼内,2018年12月11日按文件将部分实验室交付我单位,可在2019年投入使用。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入金沙体育在线2018年度部门决算编报的单位共1个,为其他事业单位。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

金沙体育在线2018年度末实有人员编制86人,全部为事业编制。截止2018年12月31日,全所在职在编实有事业人员78人(全部为非参公管理事业人员)。

离退休人员55人。其中:离休0人,退休55人。

实有车辆编制5辆,在编实有车辆5辆。

第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

金沙体育在线2018年总收入2,606.23万元。其中:财政拨款1,722.51万元,占总收入的66.09%;事业收入810.10万元,占总收入的31.08%;其他收入73.61万元,占总收入2.82%。

 

2018年全所收入2,606.23万元,较上年2,683.4万元减少77.17万元,减幅为2.88%,减少的主要原因是:

(一)全所获得的一般公共预算财政拨款收入较上年减少434.04万元;

(二)全所获得的事业收入较上年净增加334.19万元;

(三)全所取得的其他收入较上年增加22.67万元。

二、支出决算情况说明

金沙体育在线2018年总支出2,615.65万元,其中:按支出性质分,基本支出1,380.03万元,占总支出的47.24%;项目支出1,235.63万元,占总支出的52.76%。

 

2018年全所支出2,615.652,较上年2555.33万元增加60.32万元,增幅为2.36%。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障全所正常运转的日常支出1,380.03万元,较上年1,219.61万元增加160.42万元,造成基本支出较上年增加的主要原因是:

1.2018年省财政厅按照《云南省省级基本支出预算管理暂行办法》(云财预〔2016〕180号)、《云南省省级预算单位基础信息管理暂行办法》(云财预〔2012〕294号)规定,根据我所每月报送的基础信息动态变更数据正常追加基本支出调整预算;

2.全所在职人员正常工资进档晋级,以及部分职工晋升职务、职称,造成使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出增加。

基本支出中包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出,办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障全所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1235.63万元。较上年1,335.72万元减少100.09万元。造成项目支出较上年减少的主要原因是:我所严格按照《云南省省本级预算支出进度考核暂行办法》及《云南省人民政府办公厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》规定,采取切实有效措施,加快以前年度形成的结转及当年取得的各类经费预算执行进度。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

金沙体育在线2018年度一般公共预算财政拨款支出1,847.81万元,占本年支出合计的86.71%,较上年2,170.96万元减少323.15万元。

1.2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,325.85万元,占本年一般公共预算财政拨款总支出的71.75%,较上年1,172.68万元增加153.17万元,造成一般公共预算财政拨款基本支出较上年增加的主要原因是:

(1)2016年省财政厅按照《云南省省级基本支出预算管理暂行办法》(云财预〔2016〕180号)、《云南省省级预算单位基础信息管理暂行办法》(云财预〔2012〕294号)规定,根据我所每月报送的基础信息动态变更数据正常追加基本支出调整预算。

(2)全所在职人员正常工资进档晋级,以及部分职工晋升职务、职称,造成使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出增加。

2.2017年度一般公共预算财政拨款项目支出521.97万元,占本年一般公共预算财政拨款总支出的28.25%,较上年998.28万元减少476.31万元,造成一般公共预算财政拨款项目支出较上年减少的主要原因是:全所获得的一般公共预算财政拨款安排的项目支出较上年减少586.71万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术支出1423.21万元,占一般公共预算财政拨款总支出的77.02%。主要用于:

“2060206专项基础科研”5.00万元,主要用于2017年云南省科技计划(省本级)第一批、第二批项目经费支出。

“2060301机构运行”1,079.5万元,主要用于保障全所正常运转而发生的在职人员工资、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费及差旅费等支出。

“2060302社会公益研究”4,045.33万元,主要用于油菜科学观测试验站。

“2060499其他技术研究与开发支出”89.00万元,主要用于2017年云南省科技计划(省本级)第一批、第二批项目经费支出。

“2060902 重点研发计划” 90万元,主要用于2017年云南省科技计划(省本级)第一批、第二批项目经费支出。

“2069999其他科学技术支出”59.71万元,主要用于“三区”人才支持计划科技人员专项计划中央补助资金等项目支出。

2.社会保障和就业支出150.37万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.14%。主要用于:

“2080502事业单位离退休”3.19万元,主要用于全所离休人员工资及公用经费支出。

“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”147.18元,主要用于全所基本养老保险缴费支出。

3.农林水支出178.25万元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.65%,主要用于:

“2130106科技转化与推广服务”178.25万元,主要用于2018年油菜试验站建设及马铃薯、油菜团队提升建设。

4.住房保障支出95.98万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.19%,主要用于:

“2210201住房公积金”95.98万元,主要用于全所按照住房公积金缴存的相关规定为职工缴纳的住房公积金支出。

 

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

金沙体育在线2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为15.20万元,财政拨款支出决算为10.21万元,完成预算的67.17%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,年初无预算;公务用车购置及运行维护费支出决算为9.24万元,完成预算的96.25%;公务接待费支出决算为0.97万元,完成预算的19.4%。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数未大于预算数。

2018年度“三公经费”支出总额为10.21万元,较上年减少4.99万元,具体为:本年因公出国(境)支出小计0元,与上年相比无变动。本年公务用车运行维护费小计9.24万元,与上年相比无变动, 本年公务接待费支出小计0.97元,比上年减少0.03万元。2018年度“三公”经费财政拨款支出决算减少的主要原因是:我所自觉与党中央和省委省政府保持高度一致,坚决贯彻落实中央八项规定精神、加强党风廉政建设,始终高度重视严格控制“三公”经费管理,坚持厉行节约,反对奢侈浪费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出9.24万元,占90.50%;公务接待费支出0.97万元,占0.95%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.24万元。其中:

(1)公务用车购置支出0万元。

(2)公务用车运行维护支出9.24万元,开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于保障我所行政、科研工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.97万元。全部为国内接待费支出,共安排国内公务接待15批次,接待120人次。主要用于我所按照规定开支的各类公务接待费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。金沙体育在线为非参公管理事业单位,因此不存在机关运行经费。

(二)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,金沙体育在线资产原值4,429.22万元,其中,流动资产1,014.68万元,固定资产原值2,460.88万元(累计折旧1,250.90万元、固定资产净值1,209.98万元),对外投资0万元,在建工程565.24万元,无形资产原值0万元(累计摊销0万元、无形资产净值0万元)。

2017年资产总额净值2,768.09万元,较上年2,055.03万元增加713.06万元,其中2018年固定资产净值1,209.98万元,较上年1,041.37万元增加168.61万元。

2018年处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产65项,账面原值72.26万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

我所自2014年1月1日起,根据财政部、科技部制定的《科学事业单位财务制度》规定,按照财政部《关于执行〈科学事业单位财务制度〉有关问题的通知》(财教〔2014〕10号)规定的固定资产折旧年限及无形资产摊销年限,采用平均年限法对各类固定资产计提折旧,对无形资产进行摊销。

国有资产占有使用情况表

填报说明:

    1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

    2.固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

(三)政府采购支出情况

金沙体育在线2018年度政府采购支出总额142.84万元。其中:货物73.64万元,工程69.2万元,服务0.00万元。

(四)相关口径说明

    1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

    2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

    3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

(五)专用名词解释

1.财政拨款收入:反映单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:反映事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

3.其他收入:反映单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.科学技术(类)应用研究(款)机构运行(项):指应用研究机构的基本支出。

7.科学技术(类)应用研究(款)社会公益研究(项):指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项):指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

11.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


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